Faktúra č. DFB/21/0008
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0008
- Popis fakturovaného plnenia: tonery 2 ks
- Dátum doručenia: 11.01.2021
- Celková hodnota: 187,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.004/21
- Dátum zverejnenia: 16.01.2021
- Poznámka: