Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0003
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na obklad - chodby ŠB2
- Dátum doručenia: 07.01.2021
- Celková hodnota: 779,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 13.01.2021
- Poznámka:
Tlačiť