Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0002
- Popis fakturovaného plnenia: mobilné telefóny ŠK+ŠI 1/2021
- Dátum doručenia: 04.01.2021
- Celková hodnota: 120,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č.046950
- Dátum zverejnenia: 13.01.2021
- Poznámka:
Tlačiť