Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0407
- Popis fakturovaného plnenia: kopírovanie 4.Q 2020
- Dátum doručenia: 15.01.2021
- Celková hodnota: 16,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZOZSP z 10.01.14
- Dátum zverejnenia: 21.01.2021
- Poznámka:
Tlačiť