Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0404
- Popis fakturovaného plnenia: nájom dispenzor 2020
- Dátum doručenia: 07.01.2021
- Celková hodnota: 2,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.199/20
- Dátum zverejnenia: 13.01.2021
- Poznámka:
Tlačiť