Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0402
- Popis fakturovaného plnenia: oprava prestupov cez strechu na budove ŠB1
- Dátum doručenia: 22.12.2020
- Celková hodnota: 2 595,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.197/20
- Dátum zverejnenia: 30.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť