Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0400
- Popis fakturovaného plnenia: výpočtová technika-COVID, doprava
- Dátum doručenia: 21.12.2020
- Celková hodnota: 396,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 29.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť