Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0382
- Popis fakturovaného plnenia: podlaha do miestnosti vychovávateľov - ŠI
- Dátum doručenia: 16.12.2020
- Celková hodnota: 489,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.186/20
- Dátum zverejnenia: 18.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť