Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0371
- Popis fakturovaného plnenia: údržba radiátorov ŠB1
- Dátum doručenia: 14.12.2020
- Celková hodnota: 908,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.156/20
- Dátum zverejnenia: 17.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť