Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0367
- Popis fakturovaného plnenia: práce na inovácii kuchyne, šatne, WC v ŠB2
- Dátum doručenia: 11.12.2020
- Celková hodnota: 587,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 138/20
- Dátum zverejnenia: 16.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť