Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0364
- Popis fakturovaného plnenia: reklamné tašky
- Dátum doručenia: 09.12.2020
- Celková hodnota: 21,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 12.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť