Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0362
- Popis fakturovaného plnenia: mesačný poplatok za prístup k softveru - Digitálna kancelária 12/2020
- Dátum doručenia: 09.12.2020
- Celková hodnota: 84,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2020
- Dátum zverejnenia: 15.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť