Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0360
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 11/2020
- Dátum doručenia: 08.12.2020
- Celková hodnota: 25,46 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 12.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť