Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0355
- Popis fakturovaného plnenia: poradenské služby 11/2020 - INEP
- Dátum doručenia: 07.12.2020
- Celková hodnota: 270,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 28.9.2020
- Dátum zverejnenia: 22.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť