Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0351
- Popis fakturovaného plnenia: výkon zodpovednej osoby 12/2020
- Dátum doručenia: 07.12.2020
- Celková hodnota: 46,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019-Z010483
- Dátum zverejnenia: 10.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť