Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0349
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 04.12.2020
- Celková hodnota: 112,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 09.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť