Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0347
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky TV
- Dátum doručenia: 03.12.2020
- Celková hodnota: 41,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.142/20
- Dátum zverejnenia: 12.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť