Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0334
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky TV, klávesnice, myš, tašky na notebooky, filament
- Dátum doručenia: 26.11.2020
- Celková hodnota: 618,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.143/20
- Dátum zverejnenia: 01.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť