Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0325
- Popis fakturovaného plnenia: stravné 10/2020 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 24.11.2020
- Celková hodnota: 535,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 27.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť