Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0323
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné, 22.8.-16.11.2020 ŠI
- Dátum doručenia: 23.11.2020
- Celková hodnota: 590,33 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 03.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť