Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0322
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka a montáž vertikálnych žalúzií - kabinet vých.poradcu
- Dátum doručenia: 23.11.2020
- Celková hodnota: 208,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 27.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť