Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0321
- Popis fakturovaného plnenia: odb.prehliadka a skúšky plyn zariadení, nízkotlakových kotolní a tlakových nádob ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 20.11.2020
- Celková hodnota: 936,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.110/20
- Dátum zverejnenia: 26.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť