Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0320
- Popis fakturovaného plnenia: 3D tlačiareň
- Dátum doručenia: 20.11.2020
- Celková hodnota: 752,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 25.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť