Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0317
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske stoličky 4 ks - riaditeľňa a kanc. zástupcov
- Dátum doručenia: 19.11.2020
- Celková hodnota: 938,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 132/20
- Dátum zverejnenia: 03.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť