Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0316
- Popis fakturovaného plnenia: mesačné poplatky 10/2020
- Dátum doručenia: 19.11.2020
- Celková hodnota: 2,18 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 26.2.2014
- Dátum zverejnenia: 26.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť