Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0313
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier a kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 18.11.2020
- Celková hodnota: 1 680,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 114,126/20
- Dátum zverejnenia: 24.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť