Faktúra č. DFB/20/0312

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0312
  • Popis fakturovaného plnenia: služby siete SANET 10-12/2020
  • Dátum doručenia: 16.11.2020
  • Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 70031/05
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť