Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0311
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola hasiacich prístrojov ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 13.11.2020
- Celková hodnota: 332,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.123/20
- Dátum zverejnenia: 19.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť