Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0310
- Popis fakturovaného plnenia: odb.prehliadka - kotolne a reg.stanica plynu ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 12.11.2020
- Celková hodnota: 997,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.121/20
- Dátum zverejnenia: 17.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť