Faktúra č. DFB/20/0305
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: JOMA NÁBYTOK
- IČO: 30238021
- Adresa: Masarykova 14/A, PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0305
- Popis fakturovaného plnenia: nábytok do kabinetu vých.-pedag.poradcu
- Dátum doručenia: 11.11.2020
- Celková hodnota: 932,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 086/20
- Dátum zverejnenia: 17.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 086/20 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | JOMA NÁBYTOK | 30238021 | 932,00 € | 14.09.2020 | 23.09.2020 | Objednávka |