Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0304
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 11.11.2020
- Celková hodnota: 279,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 113/20
- Dátum zverejnenia: 14.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť