Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0303
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 10/2020
- Dátum doručenia: 11.11.2020
- Celková hodnota: 48,41 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 14.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť