Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0290
- Popis fakturovaného plnenia: rúška s výšivkou 300 ks
- Dátum doručenia: 03.11.2020
- Celková hodnota: 1 170,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.117/20
- Dátum zverejnenia: 12.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť