Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0283
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky na ANJ
- Dátum doručenia: 22.10.2020
- Celková hodnota: 15,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.109/20
- Dátum zverejnenia: 05.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť