Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0274
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ŠI+obrusy ŠK
- Dátum doručenia: 15.10.2020
- Celková hodnota: 158,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 22.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť