Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0268
- Popis fakturovaného plnenia: počítač Alza TopOffice i7 - hospodárske
- Dátum doručenia: 13.10.2020
- Celková hodnota: 760,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.102/20
- Dátum zverejnenia: 14.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť