Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0265
- Popis fakturovaného plnenia: služby civilnej ochrany 3.Q 2020
- Dátum doručenia: 12.10.2020
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 18.12.2008
- Dátum zverejnenia: 16.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť