Faktúra č. DFB/20/0263
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Ján Vodička
- IČO: 41342704
- Adresa: Československých letcov 2380/20, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0263
- Popis fakturovaného plnenia: oprava omietok v kabinete DLU
- Dátum doručenia: 12.10.2020
- Celková hodnota: 927,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 100/20
- Dátum zverejnenia: 16.10.2020
- Poznámka: