Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0262
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 9/2020
- Dátum doručenia: 08.10.2020
- Celková hodnota: 44,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 05.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť