Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0255
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 07.10.2020
- Celková hodnota: 414,12 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: rámcová zmluva
- Dátum zverejnenia: 13.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť