Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0254
- Popis fakturovaného plnenia: kopírovanie 3.Q 2020
- Dátum doručenia: 07.10.2020
- Celková hodnota: 36,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZOZSP z 10.01.14
- Dátum zverejnenia: 13.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť