Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0251
- Popis fakturovaného plnenia: dezinfekcia na ruky s dávkovačmi do tried
- Dátum doručenia: 07.10.2020
- Celková hodnota: 3 343,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 097/20
- Dátum zverejnenia: 13.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť