Faktúra č. DFB/20/0246

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0246
  • Popis fakturovaného plnenia: deratizačné práce ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 05.10.2020
  • Celková hodnota: 336,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 094/20
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
094/20 Objednávame si u Vás deratizačné práce v ŠB.č.1, ŠB.č.2 a Internáte: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DLC s..r.o. 45901872 280,00 € 29.09.2020 07.10.2020 Objednávka
Tlačiť