Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0245
- Popis fakturovaného plnenia: mobilné telefóny 10/2020 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 06.10.2020
- Celková hodnota: 123,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č. 046950
- Dátum zverejnenia: 13.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť