Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0242
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - prax
- Dátum doručenia: 05.10.2020
- Celková hodnota: 59,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 093/20
- Dátum zverejnenia: 13.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť