Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0233
- Popis fakturovaného plnenia: konferenčná stolička zelená 3 ks
- Dátum doručenia: 24.09.2020
- Celková hodnota: 313,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.087/20
- Dátum zverejnenia: 29.09.2020
- Poznámka:
Tlačiť