Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0224
- Popis fakturovaného plnenia: inštalácia modulu SendMail-výplatné pásky
- Dátum doručenia: 17.09.2020
- Celková hodnota: 215,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.068/20
- Dátum zverejnenia: 25.09.2020
- Poznámka:
Tlačiť