Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0223
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 9/2020 ŠI
- Dátum doručenia: 17.09.2020
- Celková hodnota: 185,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 16.1.2009
- Dátum zverejnenia: 07.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť