Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0221
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny 8/2020 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 16.09.2020
- Celková hodnota: 129,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 25.09.2020
- Poznámka:
Tlačiť