Faktúra č. DFB/20/0218
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Must have s.r.o.
- IČO: 01557823
- Adresa: Žitavského 496, 111 00 Praha
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0218
- Popis fakturovaného plnenia: dezinfekcia - náplne 20 ks
- Dátum doručenia: 09.09.2020
- Celková hodnota: 375,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 19.09.2020
- Poznámka: